4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
17
| Data de Lançamento: 25/11/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
13831/000-2016 - 01
-0,04
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13831/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
-0,04
1,0000
-0,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
13848/000-2016 - 01
-0,03
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13848/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
-0,03
1,0000
-0,03
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
14027/000-2016
194,40
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 12/11/16, SAÍDA ÀS 05h00 E |
| RETORNO ÀS 15h00 - 22/11/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 23/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
194,40
5,0000
38,88
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
14114/000-2016
680,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - |
| PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
680,00
UN
100,0000
6,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/028-2016
0,00
6,89
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
6,89
1,0000
6,89
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
14043/000-2016
113,17
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - GABINETE
113,17
1,0000
113,17
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/000-2016 - 01
-19,33
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1820/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-19,33
1,0000
-19,33
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/012-2016
0,00
360,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE |
| DESTA SECRETARIA - 01/11 A 30/11 - JURÍDICO |
360,00
SV
0,0800
4.320,00
12115/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
12824/000-2016 - 01
-5,45
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº12824/0-2016
-5,45
1,0000
-5,45
13251/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
43
14101/000-2016
395,00
0,00
| 1 - HD SATA 500GB - MODELO ST4262 - PATRIMONIO 28613 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
395,00
UN
1,0000
395,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/051-2016
0,00
709,87
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,87
%
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/052-2016
0,00
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
645,33
%
0,2600
2.498,25
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
51
10616/002-2016
0,00
24,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - ADMINISTRAÇÃO |
24,00
SV
1,0000
24,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
14045/000-2016
422,15
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
422,15
1,0000
422,15
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
14046/000-2016
61,20
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - FINANÇAS
61,20
1,0000
61,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/011-2016
0,00
13.590,90
| 1 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS |
| - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS - REF. NOVEMBRO/2016 |
13.590,90
1,0000
13.590,90
13376/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.240.760/0001-27
115
14102/000-2016
395,00
0,00
| 1 - HD SATA 500GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR - ITAÚ INFOWAY ST 4271 - |
| PATRIMÔNIO Nº 031924 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
395,00
UN
1,0000
395,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
101
10987/002-2016
0,00
78,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
24,00
SV
1,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - PARA ATENDER A SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
27,00
SV
1,0000
27,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
117
13321/001-2016
0,00
2.211,00
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
645,00
M2
86,0000
7,50
| 2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - NOV/16 - PLANEJ. |
| URBANO |
1.566,00
M2
87,0000
18,00
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
107
14103/000-2016
99.223,68
0,00
1 - Serviços Preliminares para recuperação de Pavimento
229,94
%
25,0000
9,20
| 2 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU |
| EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 Km |
18.915,52
%
25,0000
756,62
| 3 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (SEM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU |
| EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
14.991,88
%
25,0000
599,68
| 4 - RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO |
| PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
2.302,25
%
25,0000
92,09
| 5 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE |
| BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
39.714,50
%
25,0000
1.588,58
| 6 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA CONCRETO), EXCETO TRANSPORTE DE |
| BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
17.378,45
%
25,0000
695,14
7 - RECUPERAÇÃO DE GUIA E SARJETA
1.842,25
%
25,0000
73,69
8 - TRANSPORTE DE MATERIAIS, BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO - REF. AO 1º TA - PLANEJ. URBANO
3.848,89
%
25,0000
153,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/010-2016
0,00
893,77
| 1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C |
| 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
893,77
1,0000
893,77
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
3538/006-2016
0,00
26.880,48
| 1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. |
| - C/C 111-0 CEF - 6ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
26.880,48
%
5,0400
5.337,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
13917/000-2016 - 01
-6.765,12
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13917/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016 - EMPENHO GERADO |
| INDEVIDAMENTE |
-6.765,12
1,0000
-6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
13918/000-2016 - 01
-3.130,57
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13918/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016 - EMPENHO GERADO |
| INDEVIDAMENTE |
-3.130,57
1,0000
-3.130,57
8584/2015
Pregão Presencial
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
179
11655/000-2016 - 01
-26.860,72
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11655/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-26.860,72
1,0000
-26.860,72
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
14049/000-2016
4.399,49
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - GARAGEM
4.399,49
1,0000
4.399,49
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
215
13410/000-2016 - 01
-426,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13410/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
-426,00
1,0000
-426,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/007-2016
0,00
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - PERÍODO 02/11 A 01/12 - SERV. MUNICIPAIS |
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
253
9405/003-2016
0,00
24.288,98
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. |
| AGRÁRIO |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,67
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
253
9591/000-2016 - 01
-43.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9591/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-43.000,00
1,0000
-43.000,00
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
69.229.300/0001-43
292
9918/000-2016 - 01
-100,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9918/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-100,00
1,0000
-100,00
10295/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
10728/000-2016 - 01
-23,04
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10728/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-23,04
1,0000
-23,04
10295/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
10736/000-2016 - 01
-128,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10736/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-128,00
1,0000
-128,00
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
11969/000-2016 - 01
-2.278,10
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 11969/0-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER O |
| MATERIAL ATÉ PRESENTE DATA |
-2.278,10
1,0000
-2.278,10
1255/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
13385/001-2016
0,00
525,00
| 1 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano, |
| radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a |
| cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos |
| laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que permita a migração da sonda, extremidade distal em |
| Y com conectores plásticos com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, |
| acompanha mandril de aço inoxidável e flexível. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a |
| integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, |
| procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de |
| validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser |
| de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - SOLUMED - REF. 2º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
525,00
UN
25,0000
21,00
10295/2015
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
13464/001-2016
0,00
99,00
| 1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - N° 07 - URITEX - REF. 1º TA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
99,00
UN
45,0000
2,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14057/000-2016
791,70
0,00
1 - CATALIZADOR
684,60
PÇ
1,0000
684,60
2 - PRISIONEIRO. DO ESCAPAMENTO
35,70
UN
6,0000
5,95
3 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
42,50
UN
2,0000
21,25
| 4 - COXIM DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 15% - R$ 791,70 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
28,90
UN
2,0000
14,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14059/000-2016
340,03
0,00
| 1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 15% - R$ 340,03 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
340,03
UN
1,0000
340,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14062/000-2016
210,25
0,00
1 - CHICOTE ELETRICO
95,20
UN
1,0000
95,20
| 2 - REPARO DO MOTOR. DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 210,25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
115,05
UN
1,0000
115,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14063/000-2016
458,93
0,00
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. LADO DIREITO
59,50
UN
1,0000
59,50
2 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. LADO ESQUERDO
59,50
PÇ
1,0000
59,50
3 - REPARO. DO PATINS
169,93
UN
1,0000
169,93
| 4 - REPARO PINÇA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 458,93 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
170,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14065/000-2016
73,95
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 73,95 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
73,95
UN
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14066/000-2016
496,63
0,00
1 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
75,65
UN
1,0000
75,65
2 - Aquisiçao de: ROTOR
39,95
UN
1,0000
39,95
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,98
UN
1,0000
29,98
4 - JOGO DE VELA
79,90
PÇ
1,0000
79,90
| 5 - REPARO DO CARBURADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 496,63 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
271,15
UN
1,0000
271,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14068/000-2016
1.043,80
0,00
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PNEU 175/70/13
389,30
UN
2,0000
194,65
5 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
6 - FAROL DIREITO
271,15
UN
1,0000
271,15
7 - SILENCIOSO TRASEIRO
185,30
UN
1,0000
185,30
8 - COXIM DE ESCAPE
28,05
UN
3,0000
9,35
9 - ABRAÇADEIRA
20,40
UN
2,0000
10,20
| 10 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DA ESF - DESCONTO DE |
| 15% - R$ 1043,80 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,95
UN
1,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14069/000-2016
59,50
0,00
| 1 - OLEO ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 15% - R$ 59,50 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
59,50
LT
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14070/000-2016
2.247,29
0,00
1 - MANGUEIRA. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
255,00
PÇ
1,0000
255,00
2 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO
673,09
UN
1,0000
673,09
| 4 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO . HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - DE |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 2247,29 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.278,40
UN
1,0000
1.278,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14078/000-2016
2.034,15
0,00
1 - Aquisição de: SENSOR. NIVEL
557,60
UN
1,0000
557,60
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
690,30
UN
1,0000
690,30
| 3 - SENSOR DE PRESSAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - DO SETOR DE |
| ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 2.034,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
786,25
UN
1,0000
786,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14079/000-2016
380,56
0,00
| 1 - Aquisição de: SENSOR. DA FLAUTA DE INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - |
| DO SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 380,56 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
380,56
UN
1,0000
380,56
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
14086/000-2016
2.095,50
0,00
| 1 - Seringa descartável estéril 3,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com |
| graduação externa milimetrada, bico Luer-Lok, de rosca dupla, com localização central, embolo com trava, |
| pistão de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de segurança conforme NR32 , embalada individualmente |
| em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Data de validade de esterilização, data |
| de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo |
| de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - EMERALD C/500 - BD - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.095,50
UN
6.350,0000
0,33
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
337
14090/000-2016
2.450,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - LEMARINK - TN 3392
450,00
UN
5,0000
90,00
| 2 - TONER COMPATIVEL COM BROTHER REF. TN 2370 - LEMARINK - TN 2370 - PARA USO DE TODA AS |
| UNIDADES DE PSF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.000,00
UN
20,0000
100,00
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
337
14092/000-2016
450,00
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - LEMARINK - TN 3392 - PARA USO DO |
| ALMOXARIFADO, FARMACIA, FARMACIA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
450,00
UN
5,0000
90,00
3370/2016
Pregão Presencial
NATBIO IMPORTADORA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
12.671.880/0001-07
338
12718/000-2016 - 01
-44,10
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12718/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-44,10
1,0000
-44,10
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
69.229.300/0001-43
323
9919/000-2016 - 01
-68,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9919/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-68,00
1,0000
-68,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
323
11822/002-2016
0,00
54,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA - ADM - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
54,00
SV
2,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/011-2016
0,00
662,78
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
662,78
1,0000
662,78
8757/2016
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9401/003-2016
0,00
1.488,14
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.488,14
1,0000
1.488,14
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
341
9920/000-2016 - 01
-1.967,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9920/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.967,00
1,0000
-1.967,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
12578/000-2016 - 01
-2.753,70
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12578/0-2016 - MOTIVO: O PRODUTO NÃO SERÁ ENTREGUE EM TEMPO HÁBIL
-2.753,70
1,0000
-2.753,70
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
12579/000-2016 - 01
-3.694,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12579/0-2016 - MOTIVO: A MERCADORIA NÃO SERÁ ENTREGUE EM TEMPO HABIL
-3.694,50
1,0000
-3.694,50
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
347
12971/000-2016 - 01
-825,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12971/0-2016 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO
-825,00
1,0000
-825,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14058/000-2016
179,64
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . CATALIZADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF |
| - DESCONTO DE 50% - R$ 179,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
179,64
HR
2,9200
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14060/000-2016
250,20
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 50% - R$ 250,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
250,20
HR
4,0600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14061/000-2016
79,99
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 50% - R$ 79,99 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
79,99
HR
1,3000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14064/000-2016
249,09
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. FALHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 50% - R$ 249,09 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
249,09
HR
4,0400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14067/000-2016
450,31
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E REVISÃO
249,43
HR
7,4500
33,48
| 4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DA ESF - DESCONTO DE 73% - R$ |
| 450,31 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14071/000-2016
500,63
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - MÃO DE OBRA. DA DIREÇÃO
450,41
HR
13,4500
33,48
| 2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - DE MANUTENÇÃO DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - R$ 500,63 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
50,22
HR
1,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14076/000-2016
400,15
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - DO |
| SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 400,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,15
HR
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14077/000-2016
120,03
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCAR SENSOR DA FLAUTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - |
| DO SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 120,03 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
120,03
HR
3,5900
33,48
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
14085/000-2016
1.580,00
0,00
| 1 - Gabinete Suspenso para pia de 1,20mt (SEM TAMPO) - Confeccionado em compensado naval revestido no |
| mínimo 18MM na cor branca, com duas portas de abrir com dobradiças de pressão e puxadores em alumínio |
| polido, quatro gavetas do lado direito medindo 300,0MM de largura e 150,0MM de altura com puxadores em |
| alumínio polido. Medidas do gabinete: 1180,0MM de largura x 600,0MM de altura x 530,0MM de profundidade. |
| CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.580,00
SV
1,0000
1.580,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
14099/000-2016
434,07
0,00
| 1 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de móvel com cinco gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18MM |
| na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1125,0 MM LARGURA |
| x 745,0 MM ALTURA x 490,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - REF. AO 9º TA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
434,07
SV
0,2500
1.766,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
888
14053/000-2016
152,56
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - SAÚDE
152,56
1,0000
152,56
10443/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
11.294.841/0001-75
305
14047/000-2016
54.799,36
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - C/C 624080-0 CEF - SAÚDE
54.799,36
%
100,0000
547,99
Outros/Não Aplicável
| GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
| RIBEIRA |
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/008-2016
0,00
10.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
10.000,00
1,0000
10.000,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
463
13428/000-2016 - 01
-179,76
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13428/0-2016 - MOTIVO: PEDIDO MAIOR QUE O NECESSÁRIO
-179,76
1,0000
-179,76
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
463
14087/000-2016
535,61
0,00
1 - LIMAO - CEAGESP
55,86
KG
14,0000
3,99
2 - ABACATE - CEAGESP
49,95
KG
15,0000
3,33
3 - BANANA PRATA - CEAGESP
85,50
KG
30,0000
2,85
4 - CAQUI FUYU- CEAGESP
133,80
KG
30,0000
4,46
5 - LARANJA LIMA - CEAGESP
95,70
KG
30,0000
3,19
| 6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES PAR CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
114,80
KG
20,0000
5,74
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
453
14089/000-2016
1.000,00
0,00
| 1 - TONER COMPATIVEL COM BROTHER REF. TN 2370 - LEMARINK - TN 2370 - PARA USO DO SETOR DE |
| SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.000,00
UN
10,0000
100,00
13329/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
453
14094/000-2016
1.014,00
0,00
1 - SACO PLASTICO PE TAM 5X24CM - 100 UNIDADES
600,00
PCT
500,0000
1,20
| 2 - SACO PLÁSTICO PE - TAMANHO 15X20CM - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - |
| SAÚDE |
414,00
KG
30,0000
13,80
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
69.229.300/0001-43
446
9922/000-2016 - 01
-50,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9922/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-50,00
1,0000
-50,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
435
11819/002-2016
0,00
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
26,00
SV
1,0000
26,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - CAPS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
435
11823/004-2016
0,00
1.471,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
81,00
SV
3,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
156,00
SV
6,0000
26,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES |
210,00
SV
7,0000
30,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.024,00
SV
16,0000
64,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
465
14088/000-2016
117,80
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA "PROIBIDO JOGAR LIXO" 0,60 x ,050 - PARA USO DO ESF JD. SÃO PAULO - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
117,80
SV
2,0000
58,90
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
465
14093/000-2016
58,90
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA "PROIBIDO JOGAR LIXO" 0,60 x ,050 - PARA USO DO PROJETO RESIDÊNCIA |
| TERAPÊUTICA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
58,90
SV
1,0000
58,90
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
378
9921/000-2016 - 01
-75,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9921/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-75,00
1,0000
-75,00
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
478
9923/000-2016 - 01
-265,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9923/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-265,00
1,0000
-265,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
378
11817/002-2016
0,00
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
455
11818/003-2016
0,00
56,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ODONTOLOGIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
56,00
SV
2,0000
28,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
14098/000-2016
420,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. 1º TA AO CONTRATO 110/2016 - C/C 253-2 CEF - EXERCÍCIO |
| 2016 - SAÚDE |
420,00
SV
0,2600
1.600,00
5728/2016
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/005-2016
0,00
134,36
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C |
| 258-3 CEF - SAÚDE |
134,36
1,0000
134,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
899
14054/000-2016
82,60
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - SAÚDE
82,60
1,0000
82,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
899
14056/000-2016
336,51
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - RECURSO |
| FEDERAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA - SAÚDE |
336,51
1,0000
336,51
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
12250/000-2016 - 01
-5,41
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12250/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-5,41
1,0000
-5,41
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
12250/001-2016 - 01
0,00
-5,41
1 - Anulação da Nota nº 12250/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-5,41
1,0000
-5,41
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
13124/001-2016 - 01
0,00
-1.310,40
| 1 - Anulação da Nota nº 13124/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER |
| ENTREGUE O MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA |
-1.310,40
1,0000
-1.310,40
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
13124/002-2016
0,00
1.310,40
| 1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.310,40
CAP
3.360,0000
0,39
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
13129/001-2016 - 02
0,00
-1.033,74
| 1 - Anulação da Nota nº 13129/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM E FALTA NA DISTRIBUIDORA |
| NO MOMENTO |
-1.033,74
1,0000
-1.033,74
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
13129/002-2016
0,00
1.032,00
| 1 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - SAÚDE |
1.032,00
TB
400,0000
2,58
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
13132/001-2016 - 01
0,00
-1.014,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13132/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER |
| ENTREGUE O MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA |
-1.014,00
1,0000
-1.014,00
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
13132/002-2016
0,00
1.014,00
| 1 - PENTOXIFILINA 400MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
1.014,00
COMP
2.600,0000
0,39
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
13182/001-2016 - 01
0,00
-75,14
| 1 - Anulação da Nota nº 13182/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER |
| ENTREGUE O MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA |
-75,14
1,0000
-75,14
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
13182/002-2016
0,00
75,14
| 1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN CR 30G - BRAINFARMA/NEO QUIMI - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
75,14
TB
26,0000
2,89
13330/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
495
14095/000-2016
906,22
0,00
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard).
113,76
CP/RE
180,0000
0,63
2 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG
36,12
COMP
60,0000
0,60
3 - RIVAROXABANA 20MG - PERÍODO DE 02 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
756,34
COMP
112,0000
6,75
13330/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
495
14096/000-2016
2.156,78
0,00
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea.
455,00
DRAG
875,0000
0,52
2 - ESCITALOPRAM, OXALATO, SOLUÇÃO ORAL - 20MG/ML
483,18
FR
6,0000
80,53
3 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML
1.179,40
REFIL
10,0000
117,94
4 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRA SCO COM 20ML
30,00
FR
2,0000
15,00
5 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ - 40G - PERÍODO DE 02 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
9,20
FR
2,0000
4,60
13330/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.940.618/0001-44
495
14097/000-2016
412,35
0,00
1 - INSULINA LISPRO 100UI/ML - REFIL 3ML - PERÍODO DE 02 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
412,35
UN
15,0000
27,49
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
269.388.788-70
516
14030/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE |
| IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 16/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
516
14031/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE RAIVA NO ESTADO |
| DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
14032/000-2016
93,54
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE RAIVA NO ESTADO |
| DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CAIO KUHL DE ASSIS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
228.301.808-01
516
14033/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE RAIVA NO ESTADO |
| DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
14034/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 26/11/2016, |
| SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028- CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
516
14035/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 26/11/2016, |
| SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028- CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.437.839/0001-17
508
14091/000-2016
6.452,56
0,00
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark modelo C782 - Ref. C782X1KG preto - LEXMARK - C782X1KG
1.613,14
UN
2,0000
806,57
2 - Toner compatível com impressoras Lexmark modelo C782 - Ref. C782X1CG ciano - LEXMARK - C782X1CG
1.613,14
UN
2,0000
806,57
3 - Toner compatível com impressoras Lexmark modelo C782 - Ref. C782x1MG magenta - LEMARK - C782X1MG
1.613,14
UN
2,0000
806,57
| 4 - Toner compatível com impressoras Lexmark modelo C782 - Ref. C782X1YG amarelo - LEXMARK - |
| C782X1YG - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL OESTE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
1.613,14
UN
2,0000
806,57
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
512
3650/000-2016 - 01
-550,14
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3650/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-550,14
1,0000
-550,14
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
512
9924/000-2016 - 01
-365,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9924/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-365,00
1,0000
-365,00
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
512
9925/000-2016 - 01
-215,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9925/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-215,00
1,0000
-215,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
512
11816/001-2016
0,00
28,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
12445/2016
Dispensa
ESPAÇO SOM E LUZ LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.019.369/0001-46
512
13341/000-2016 - 01
-5.900,00
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13341/0-2016 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO PROCESSO CONF. PAREER DO |
| JURÍDICO |
-5.900,00
1,0000
-5.900,00
13389/2016
Dispensa
ESPAÇO SOM E LUZ LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.019.369/0001-46
512
14029/000-2016
5.900,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA COR VERMELHA E PROJEÇÃO DE UM LAÇO VERMELHO NO |
| PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
5.900,00
SV
1,0000
5.900,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14072/000-2016
230,34
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. - DESCONTO DE 73% - R$ 230,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
230,34
HR
6,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14073/000-2016
520,21
0,00
1 - ALINHAMENTO
70,31
HR
2,1000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
| 3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTOS NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 520,21 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
399,68
HR
11,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14074/000-2016
400,15
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTOS NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 400,15 - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
400,15
HR
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14075/000-2016
359,34
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
98,53
HR
2,9400
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
80,35
HR
2,4000
33,48
| 3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTOS NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 359,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
180,46
HR
5,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14080/000-2016
409,96
0,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO
110,15
HR
3,2900
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA. DA BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 409,96 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
299,81
HR
8,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14081/000-2016
669,67
0,00
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM E CAMBIO
599,29
HR
17,9000
33,48
| 2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 669,67 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
70,38
HR
2,1000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14084/000-2016
250,00
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIA DENTADA , TENSOR, RETENTORES E JUNTAS - MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. DA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - R$ |
| 250,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
250,00
HR
4,0700
61,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
903
14055/000-2016
333,12
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - RECURSO |
| FEDERAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA - SAÚDE |
333,12
1,0000
333,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
13842/000-2016 - 01
-0,02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13842/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
14009/000-2016
737,48
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 |
737,48
1,0000
737,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
14082/000-2016
0,05
0,00
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016
0,05
1,0000
0,05
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
526
14104/000-2016
3.900,00
0,00
1 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - PRETO - EPSON
975,00
UN
15,0000
65,00
2 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - CIANO - EPSON
975,00
UN
15,0000
65,00
3 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - MAGENTA - EPSON
975,00
UN
15,0000
65,00
| 4 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - AMARELO - EPSON - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
975,00
UN
15,0000
65,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/025-2016
0,00
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,86
%
0,2800
2.498,25
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
529
10986/003-2016
0,00
899,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
72,00
SV
3,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
182,00
SV
7,0000
26,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
28,00
SV
1,0000
28,00
| 6 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS |
504,00
SV
6,0000
84,00
| 7 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
| DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMIONETES COM CARROCERIA |
| ABERTA E BAÚ - PARA ATENDER A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
59,00
SV
1,0000
59,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
14023/000-2016
4.500,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
4.500,00
1,0000
4.500,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
14018/000-2016
516,03
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 |
516,03
1,0000
516,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
13843/000-2016 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13843/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
13864/000-2016 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13864/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016
-0,01
1,0000
-0,01
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/000-2016 - 03
-13.657,40
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6774/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SE RECUSOU A ENTREGAR O PRODUTO POR |
| PARTE ADMINISTRATIVA |
-13.657,40
1,0000
-13.657,40
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/000-2016 - 02
-4.719,60
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6780/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SE RECUSOU A ENTREGAR O PRODUTO POR |
| PARTE ADMINISTRATIVA |
-4.719,60
1,0000
-4.719,60
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6786/000-2016 - 02
-4.374,60
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6786/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SE RECUSOU A ENTREGAR O PRODUTO POR |
| PARTE ADMINISTRATIVA |
-4.374,60
1,0000
-4.374,60
11303/2015
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
10448/000-2016 - 01
-207,00
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10448/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SE RECUSOU A ENTREGAR O PRODUTO |
| POR PARTE ADMINISTRATIVA |
-207,00
1,0000
-207,00
11582/2015
Pregão Presencial
| MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10653/000-2016 - 01
-8.510,00
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10653/0-2016 - MOTIVO: FREEZERS ENCOMTRAM-SE CHEIOS E ANO LETIVO ESTÁ |
| ENCERRANDO |
-8.510,00
1,0000
-8.510,00
8118/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/004-2016
0,00
718,46
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
718,46
1,0000
718,46
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/004-2016
0,00
2.475,59
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
2.475,59
1,0000
2.475,59
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
14004/000-2016
110,70
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 |
110,70
1,0000
110,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
14015/000-2016
4.033,52
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
4.033,52
1,0000
4.033,52
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
14016/000-2016
246,82
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
246,82
1,0000
246,82
8117/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/004-2016
0,00
1.446,02
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.446,02
1,0000
1.446,02
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/004-2016
0,00
12.443,71
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
12.443,71
1,0000
12.443,71
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
14040/000-2016
1.842,19
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 |
1.842,19
1,0000
1.842,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
14041/000-2016
2.822,37
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
2.822,37
1,0000
2.822,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
14042/000-2016
172,70
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
172,70
1,0000
172,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
14010/000-2016
750,67
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
750,67
1,0000
750,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
14013/000-2016
260,23
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
260,23
1,0000
260,23
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
614
14105/000-2016
4.620,00
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - |
| PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
4.620,00
UN
200,0000
23,10
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
614
14107/000-2016
3.883,80
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo ML-2851ND - mono - DSI - ML-D2850A - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
3.883,80
UN
60,0000
64,73
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
631
14106/000-2016
10.250,00
0,00
| 1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS HP CF226A 226A CF226AB M426 M426FDW M426DW M402DN |
| M402N - TECH LASER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE |
| REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
10.250,00
UN
50,0000
205,00
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
631
14108/000-2016
12.900,00
0,00
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - LEMARINK - TN 450
3.500,00
UN
70,0000
50,00
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - LEMARINK - TN 315Y
1.000,00
UN
10,0000
100,00
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - LEMARINK - TN 315BK
1.000,00
UN
10,0000
100,00
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - LEMARINK - TN 315C
1.000,00
UN
10,0000
100,00
5 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - LEMARINK 315M
1.000,00
UN
10,0000
100,00
6 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780 mono - LEMARINK - TN-720/750/780
2.400,00
UN
30,0000
80,00
| 7 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA BROTHER HL-L2360DW - REF. TN - 2370 - |
| LEMARINK - TN 2370 - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE |
| REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.000,00
UN
30,0000
100,00
8116/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/004-2016
0,00
16.284,81
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
16.284,81
1,0000
16.284,81
8115/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/008-2016
0,00
11.443,07
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
11.443,07
1,0000
11.443,07
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/004-2016
0,00
7.589,78
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7.589,78
1,0000
7.589,78
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/004-2016
0,00
905,54
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
905,54
1,0000
905,54
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
14022/000-2016
10.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
10.000,00
1,0000
10.000,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
13511/001-2016
0,00
60,20
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - |
| EDUCAÇÃO |
60,20
1,0000
60,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
14019/000-2016
525,27
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 |
525,27
1,0000
525,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
14021/000-2016
182,09
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 |
182,09
1,0000
182,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
14083/000-2016
0,10
0,00
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016
0,10
1,0000
0,10
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
14005/000-2016
11.475,88
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 |
11.475,88
1,0000
11.475,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
14039/000-2016
171,76
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 |
171,76
1,0000
171,76
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
14006/000-2016
3.854,22
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 |
3.854,22
1,0000
3.854,22
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
14007/000-2016
11.102,96
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 |
11.102,96
1,0000
11.102,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
14052/000-2016
1.298,88
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
| - ASSISTENCIA |
1.298,88
1,0000
1.298,88
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
14051/000-2016
2.995,22
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - ASSISTENCIA
2.995,22
1,0000
2.995,22
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
14024/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INTERNA NA CASA DE REPOUSO E NO |
| FÓRUM DE PERUÍBE NO DIA 29/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO: 20h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
14036/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ITERNA NA CASA DE REPOUSO E NO FÓRUM |
| DE PERUÍBE NO DIA 29/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
14008/000-2016
6.600,00
0,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - CHAMAMENTO PÚBLICO |
| 001/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDES - ASSISTÊNCIA |
6.600,00
SV
2,0000
3.300,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/008-2016
0,00
91.888,86
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
91.888,86
1,0000
91.888,86
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/011-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
14011/000-2016
41,00
0,00
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO ESTADUAL - Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
41,00
1,0000
41,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
14012/000-2016
65,00
0,00
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO ESTADUAL - Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
65,00
1,0000
65,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
14014/000-2016
75,00
0,00
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO ESTADUAL - Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
75,00
1,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
14020/000-2016
300,00
0,00
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO ESTADUAL - Nº 49/2015 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
300,00
1,0000
300,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
750
11835/003-2016
0,00
181,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
72,00
SV
3,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON |
54,00
SV
2,0000
27,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
28,00
SV
1,0000
28,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/017-2016
0,00
7.330,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
7.330,00
1,0000
7.330,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
13845/000-2016 - 01
-0,02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13845/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6146/000-2016 - 01
-182,97
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6146/0-2016 (Troca de Ficha)
-182,97
1,0000
-182,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6147/000-2016 - 01
-137,23
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6147/0-2016 (Troca de Ficha)
-137,23
1,0000
-137,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6724/000-2016 - 01
-3.979,58
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6724/0-2016 (Troca de Ficha)
-3.979,58
1,0000
-3.979,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
12212/000-2016 - 01
-548,91
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12212/0-2016 (Troca de Ficha)
-548,91
1,0000
-548,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
12213/000-2016 - 01
-411,68
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12213/0-2016 (Troca de Ficha)
-411,68
1,0000
-411,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
14017/000-2016
182,97
0,00
1 - Troca de Ficha da Nota nº 6146/0-2016
182,97
1,0000
182,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
14025/000-2016
137,23
0,00
1 - Troca de Ficha da Nota nº 6147/0-2016
137,23
1,0000
137,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
14026/000-2016
3.979,58
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Troca de Ficha da Nota nº 6724/0-2016
3.979,58
1,0000
3.979,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
14037/000-2016
548,91
0,00
1 - Troca de Ficha da Nota nº 12212/0-2016
548,91
1,0000
548,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
14038/000-2016
411,68
0,00
1 - Troca de Ficha da Nota nº 12213/0-2016
411,68
1,0000
411,68
11439/2016
Pregão Presencial
ROMPENUVE SOCIOAMBIENTAL LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
07.989.930/0001-69
762
14003/000-2016
8.500,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO |
| PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 171, |
| DO DIA 04/12/2014, DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA, |
| DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO |
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
8.500,00
MÊS
1,0000
8.500,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
821
14109/000-2016
596,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA |
596,00
KG
40,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
821
14110/000-2016
158,40
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA, BIBLIOTECA |
| MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA |
158,40
KG
60,0000
2,64
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
821
14111/000-2016
1.577,00
0,00
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER
231,00
UN
10,0000
23,10
| 2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - TECH |
| LASER |
88,50
UN
3,0000
29,50
| 3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - TECH |
| LASER |
88,50
UN
3,0000
29,50
| 4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - TECH |
| LASER |
88,50
UN
3,0000
29,50
| 5 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - TECH |
| LASER |
88,50
UN
3,0000
29,50
| 6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo - |
| TECH LASER |
248,00
UN
4,0000
62,00
| 7 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano - TECH |
| LASER |
248,00
UN
4,0000
62,00
| 8 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE413A magenta - |
| TECH LASER |
248,00
UN
4,0000
62,00
| 9 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE410A preto - TECH |
| LASER - MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA DO CEU VILA NOVA, SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, |
| PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA |
248,00
UN
4,0000
62,00
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.685.277/0001-07
821
14112/000-2016
790,00
0,00
| 1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
158,00
UN
20,0000
7,90
| 2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
474,00
UN
60,0000
7,90
| 3 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - |
| CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS PARTICIPANTES DA PARADA DE NATAL - |
| CULTURA |
158,00
UN
20,0000
7,90
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.685.277/0001-07
821
14113/000-2016
1.185,00
0,00
| 1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
395,00
UN
50,0000
7,90
| 2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
474,00
UN
60,0000
7,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
17
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 3 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
158,00
UN
20,0000
7,90
| 4 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: 14 - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - |
| CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DAS OFICINAS CULTURAIS EM |
| APRESENTAÇÕES/EVENTOS - CULTURA |
158,00
UN
20,0000
7,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/024-2016
0,00
67,80
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E |
| MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
67,80
1,0000
67,80
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
824
14100/000-2016
4.011,00
0,00
| 1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL |
| COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO |
| FRENTE E VERSO - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL - CULTURA |
4.011,00
SV
9.550,0000
0,42
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14044/000-2016
786,32
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - GABINETE
786,32
1,0000
786,32
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14048/000-2016
485,12
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - FINANÇAS
485,12
1,0000
485,12
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14050/000-2016
684,78
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - GARAGEM
684,78
1,0000
684,78
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/038-2016
0,00
46,85
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
46,85
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO ALVES SOUSA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
119.151.718-73
867
14028/000-2016
590,06
0,00
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
| 2 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SELJ SOBRE ENCERRAMENTO |
| DOS EVENTOS ANUAIS E PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO DO ANO DE 2017 - SAÍDA: 10/11/2016 ÀS 08h00 E |
| RETORNO: 12/11/2016 ÀS 09h00 - ESPORTES |
434,54
2,0000
217,27
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/006-2016
0,00
382,93
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
382,93
1,0000
382,93
Outros/Não Aplicável
| EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
| LTDA |
218810102
J
57.805.087/0001-91
5397
803/000-2016
2.492,63
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1075 - 226603,48
2.492,63
1,0000
2.492,63
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5001
9576/002-2015
0,00
74.494,19
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVÊNIO - 3ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
74.494,19
%
38,3000
1.944,94
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5010
13186/002-2014
0,00
1.929,58
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - 3ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
1.929,58
%
48,6100
39,69
192.298,91
324.881,60
| Total na Data de Lançamento: |
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
17
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 29 de Novembro de 2016.
192.298,91
324.881,60
